Coronavírus - Covid-19 Plano de Contingência

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Resumo Nome credor Valor Empenho
Liquidação
Órdem de Pgto
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIES (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ATA No 031/2020, SRP PREGÃO ELETRONICO 84/2019, VIDE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 4812/2020.//A LEI N° 13.987/2020, REGULAMENTA PELA RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 2/2020, AUTORIZA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O DIREITO A ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES E AUXILIAR PARA QUE MENOS ESTUDANTES ENTREM EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME 4.812,00 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0001394 NOTA DE PAGAMENTO - No 03.07.0008
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA A DETECÇAÕ DO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 1021/2020 (PROTOCOLO GERAL N° 5317/2020) PREGÃO ELETRONICO SIMPLIFICADO N° 006/2020 CL/PMS ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 69/2020. WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 120.000,00 NOTA DE EMPENHO - No 13.10.0021
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS ZULENE REINALDO MOURA DA SILVA 1.240,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0025 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003359 NOTA DE PAGAMENTO - No 16.10.0030
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS WANESSA FERREIRA SARQUES 1.240,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003343 NOTA DE PAGAMENTO - No 19.10.0001
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS TELMA NUNES DE CASTRO 2.440,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0006 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003321 NOTA DE PAGAMENTO - No 16.10.0035
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS RONIVALDO DE SOUZA GAMA 1.240,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0007 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003324 NOTA DE PAGAMENTO - No 16.10.0040
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS RONEY FURTADO DOS SANTOS 1.240,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0008 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003325 NOTA DE PAGAMENTO - No 16.10.0042
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS ROBELINO MIRANDA PINTO 1.240,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0009 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003326 NOTA DE PAGAMENTO - No 16.10.0044
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PINHEIRO 2.440,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0023 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003341 NOTA DE PAGAMENTO - No 19.10.0002
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS PATRICIA SANTOS DA SILVA 1.240,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003338 NOTA DE PAGAMENTO - No 16.10.0036
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS ONEIDE GOMES DA SILVA 2.440,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0005 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003320 NOTA DE PAGAMENTO - No 16.10.0038
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA LACERDA 1.240,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003337 NOTA DE PAGAMENTO - No 16.10.0033
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS LETICIA LIMA DINIZ 1.240,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0010 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003327 NOTA DE PAGAMENTO - No 16.10.0032
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS JESSICA DA SILVA MESQUITA 1.240,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003339 NOTA DE PAGAMENTO - No 16.10.0028
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS EZEQUIAS DE OLIVEIRA CARDOSO 2.440,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003335 NOTA DE PAGAMENTO - No 16.10.0037
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS ELIZADETE GOMES FORTES 1.240,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0011 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003328 NOTA DE PAGAMENTO - No 16.10.0029
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS EDSON DA SILVA LEANDRO 1.240,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0012 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003329
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS CRISTIANO LOPES DE ALBUQUERQUE MELO 1.240,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0016 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003333 NOTA DE PAGAMENTO - No 16.10.0041
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS CATRINNA ROANE ALVES TENTES DOS SANTOS 2.440,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0015 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003332 NOTA DE PAGAMENTO - No 16.10.0043
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIAGEM DE TESTAGEM RAPIDA (NOVO CORONA VIRUS) A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA-AP NO PERIODO DE 10 A 30/10/2020 CONFORME PROCESSO N° 1787/2020 SEMSA/PMS ALUIZIO DA SILVA LOPES 1.240,00 NOTA DE EMPENHO - No 08.10.0014 NOTA DE LIQUIDAÇÃO - No 0003331 NOTA DE PAGAMENTO - No 16.10.0039

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